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北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室2025年度部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)
目?? 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分? 2025年預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京市委臺(tái)灣工作辦公室、北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室，簡(jiǎn)稱(chēng)“北京市臺(tái)辦”，是市委、市政府主管對(duì)臺(tái)工作的職能部門(mén)。
主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央對(duì)臺(tái)工作的方針政策，組織、指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)全市的對(duì)臺(tái)工作；檢查督促市各部門(mén)、各單位落實(shí)中央對(duì)臺(tái)工作的方針政策，以及執(zhí)行市委、市政府有關(guān)工作部署的情況；研究對(duì)臺(tái)工作中的政策問(wèn)題，結(jié)合北京市對(duì)臺(tái)工作實(shí)際，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技等各方面的交流與合作，以及人員往來(lái)、投資等項(xiàng)工作；歸口管理來(lái)京臺(tái)胞的接待及涉臺(tái)事務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市臺(tái)辦共有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（人事處），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為秘書(shū)處、研究室、宣傳處、經(jīng)濟(jì)處、交流一處、聯(lián)絡(luò)處、交流二處、投訴協(xié)調(diào)處（涉臺(tái)法律事務(wù)處）、綜合處；下屬2個(gè)全額撥款事業(yè)單位，均是公益一類(lèi)事業(yè)單位，分別是北京市涉臺(tái)服務(wù)中心、北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室融媒體中心。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市臺(tái)辦所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕25號(hào)），北京市涉臺(tái)服務(wù)中心、北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室融媒體中心無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市臺(tái)辦行政編制52人，實(shí)際52人；事業(yè)編制27人，實(shí)際26人；聘用人員1人。
離退休人員40人，其中：離休1人，退休39人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年收入預(yù)算5520.16萬(wàn)元，比2024年5583.06萬(wàn)元減少62.9萬(wàn)元，下降1.13%。主要原因是：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，壓減一般性支出。
（一）本年財(cái)政撥款收入5501.85萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5501.85萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.31萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.31萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算5520.16萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)5583.06萬(wàn)元減少62.9萬(wàn)元，下降1.13%。主要原因是：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，壓減一般性支出。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算3481.41萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算63.07%，比2024年年初預(yù)算數(shù)3564.1萬(wàn)元減少82.65萬(wàn)元，下降2.32%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2038.75萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2019萬(wàn)元增加19.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.98%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市臺(tái)辦因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括3個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算162.23萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少33.15萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)19.95萬(wàn)元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)131.78萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)164.93萬(wàn)元減少33.15萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)10.5萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)10.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修4.13萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2萬(wàn)元，其他支出0.37萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市臺(tái)辦政府采購(gòu)預(yù)算總額274.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算257.67萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市臺(tái)辦政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1381.65萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年北京市臺(tái)辦1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算246.95萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市臺(tái)辦填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2038.75萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京市臺(tái)辦共有車(chē)輛9臺(tái)，共計(jì)195.04萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備2臺(tái)、共計(jì)120.00萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分? 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
附件：北京市人民政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室2025年預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx
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